Controles Internos

Conceito
É um planejamento organizacional permanente com todos os métodos, procedimentos e rotinas adotados dentro de uma empresa, a fim de salvaguardar seus ativos e produzir dados contábeis confiáveis.


Objetivos
Promover a eficiência operacional, evitar fraudes, erros, ineficiências e crises nas empresas.
 

Vantagens
"Garantir segurança e proteção dos ativos, adequar os registros, segregar as funções, além de estabelecer procedimentos adequados de autorizações para o processamento das transações.


Métodos/Fases
- Questionário para levantamento dos controles internos.
  Questionamentos pontuais realizado junto aos colaboradores com o objetivo de identificar pontos fracos e pontos fortes.
- Mapeamento dos processo existentes
  Entrevista realizada junto aos colaboradores mapeando os processos já existentes para elaboração dos fluxos descritivos.
- Elaboração dos novos controles
 Através de análises criteriosas dos processos já existentes, serão elaborados os novos procedimentos.
- Apresentação do Manual de CI
 Após debates com os interessados e análise das sugestões apresentadas será apresentado o Manual dos Controles Internos.


Envolvimento
Envolvimento da Direção e de todos os colaboradores, esclarecendo e delimitando as atribuições, definindo setores internos que devem atender a necessidade da empresa, traçando metas e manuais internos para melhor fixação e compreensão de todos.  


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